إجراءات الدفع

متطلبات الشؤون المالية

إجراءات الفاتورة/ الدفع:

• الفاتورة الأصلية.

• نسخة من أمر الشراء أو العقد عند الدفع الجزئي و أصل أمر الشراء أو العقد عند الدفع الكلي.

• مستندات قانونية سارية المفعول (شهادة زكاة و الغرفة التجارية و رقم السجل التجاري للشركة و شهادة التأمينات الإجتماعية).

• تقرير المواد المسلمة (MRR).

• تقرير تسليم المواد الغير مخزنة (للمواد الغير مخزنة).

• القبول النهائي من إدارة الممتلكات (للمعدات الأساسية).

إرشادات الموردون لتقديم الفواتير:

• تقديم كافة المستندات اللازمة المذكورة في الفقرة رقم (1) – إجراءات الفاتورة / الدفع.

متابعة حالة الطلب:

• على البائع إدخال رقم مرجع الفاتورة و رقم أمر الشراء من أجل متابعة حالة الطلب.

• حالة الفواتير المختلفة:

• أُجريت:

• مدفوعة.

• غير مدفوعة.

• قيد الإجراء:

• معلقة – مشكلة في الفاتورة.

• مرفوضة – يجب إعادة الفاتورة إلى البائع.

• الحصول على المساعدة – اتبع الخطوات للتنقل في بوابة الموردين الالكترونية (ISP).

لمشاهدة حالة الفاتورة التى قدمتها، الرجاء النقر على "المالية" في بوابه الموردين (ISP).